中共开化县委党校2019年度部门决算

2020-08-27 信息来源: 党校 浏览次数:
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中共开化县委党校2019年度部门决算

 

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2019年度部门决算公开表(详见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、中共开化县委党校概况

(一)部门职责

1.根据县委干部培训总体规划负责培训县管干部、村级主要干部、中青年后备干部、理论宣传干部。对培训对象进行马克思主义、毛泽东思想基本理论,建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的宣传教育,提高干部思想理论和政治素质。

2.配合组织人事部门负责公务员初任培训、任职培训和其他业务培训工作,提高公务员的整体素质。

3.开展社会调查和理论研究,为县委、县政府献计献策,开展教学科研活动,提高教学水平。

4.严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

5.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共开化县委党校部门决算包括:本级决算

纳入中共开化县委党校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

 

 

二、中共开化县委党校2019年度部门决算公开表

详见附表

三、中共开化县委党校2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计747.61万元,与2018年度相比,收、支总计各减少62.98万元,下降7.77%。主要原因是:干部教育培训经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计683.27万元;包括财政拨款收入604.27万元(其中,一般公共预算604.27万元,政府性基金预算0万元),占收入合计88.44%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入79万元,占收入合计11.56%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计747.61万元,其中基本支出499.29万元,占66.78%;项目支出248.32万元,占33.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计604.27万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加213.74万元,增长54.7%。主要原因是:干部教育培训经费由其他收入改为财政预算拨款。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出604.27万元,占本年支出合计的80.83%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加213.74万元,增长54.7%。主要原因是:干部教育培训经费由其他收入改为财政预算拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出604.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出503.66万元,占83.35%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出64.83万元,占10.73%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出35.79万元,占5.92%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.4万元,支出决算为604.27万元,完成年初预算的183.4%,主要原因是干部教育培训经费增加其中:

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为244.95万元,支出决算为503.66万元,完成年初预算的205.6%,决算数大于预算数的主要原因培训班次数追加,培训经费增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.27万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的91.4%,决算数小于预算数的主要原因人员调走

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.11万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的103.76%,决算数于预算数的主要原因缴费基数提高

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为16.85万元,支出决算为29.72万元,完成年初预算的176.38%,决算数于预算数的主要原因缴费基数提高

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.45万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的105.52%,决算数于预算数的主要原因缴费基数提高

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.76万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的116.87%,决算数于预算数的主要原因缴费基数提高

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.01万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因缴费基数没改变

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出355.95万元,其中:

人员经费327.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费28.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本单位无政府性基金预算财政收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要原因是:本单位无政府性基金预算财政收支。其中:

(类)(款)(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因

(类)(款)(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.35万元,支出决算为1.66万元,完成预算的38.16%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有因公出国工作安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少3.5万元,下降100%,主要原因是公务用车购置及运行维护费在其他支付中支出,没有在一般公共预算财政拨款中支出;公务接待费支出决算为1.66万元,占100%,与2018年度相比,减少0.16万元,下降8.79%,主要原因是严格压缩公务接待活动。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数于预算数的主要原因是主要原因是没有因公出国工作安排;。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为4.35万元,支出决算为1.66万元,完成预算的38.16%。主要用于接待其他县市区党校相关工作人员、招商引资客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计180人次。

外宾接待支出0万元,主要用于;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.66万元,主要用于接待其他县市区党校相关工作人员、招商引资客商等支出。接待180人次,18批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共开化县委党校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金19.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“购书、进修、科研等经费”“重大课题研究经费”“开化县社会主义学院经费(老师培训经费)”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.8万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“购书、进修、科研等经费”内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,购书、进修、科研等经费的使用能确保老师提升自身素质,更好的开展教育培训工作及科研教学工作。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对等部门(单位)整体支出分别委托等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共开化县委党校2019年度部门决算中反映购书、进修、科研及开化县社会主义学院经费(老师培训经费)项目绩效自评结果。

购书、进修、科研项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分,自评结论为一般”。项目全年预算数为5.4万元,执行数为1.34万元,完成预算的24.81%。项目绩效目标完成情况:一是购买印刷品、书籍;二是进修差旅费。发现的问题及原因:一是预算执行进度缓慢;二是预算完成度低。下一步改进措施:一是按计划执行预算进度;二是提高年终预算完成度

开化县社会主义学院经费(老师培训经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为良好”。项目全年预算数为9万元,执行数为8.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是教师外出培训差旅费;二是相关物品购置等费用。发现的问题及原因:一是上半年预算执行进度缓慢;二是支出科目不够合理。下一步改进措施:一是按计划执行预算进度;二是合理安排经费执行

 

 

 

 

 

 

开化县财政支出项目绩效自评表

(100万元以下(含)项目)

项目名称

购书、进修、科研项目

项目类别

专项公用类

主管部门

中共开化县委党校

实施单位

中共开化县委党校

实施单位地址

钟山路42号

邮编

324300

项目负责人

方伟春

电话

0570-6523581

项目资金合计(万元)

9

其中:财政资金(万元)

9

财政资金实际支出(万元)

8.99

支出进度

99%

绩效目标

年度完成情况

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

产出质量

购买印刷品、书籍

25%

每位老师采购书籍

12

产出数量

进修差旅费

25%

外出进修多次

15





















效益指标

社会效益

≥90%

50%

70%

33



























合计

100%


60

开化县财政支出项目绩效自评表

(100万元以下(含)项目)


项目名称

开化县社会主义学院经费(老师培训经费)


项目类别

专项公用类


主管部门

中共开化县委党校

实施单位

中共开化县委党校


实施单位地址

钟山路42号

邮编

324300


项目负责人

方伟春

电话

0570-6523581


项目资金合计(万元)

5.4

其中:财政资金(万元)

5.4

财政资金实际支出(万元)

1.34


支出进度

24.81%


绩效目标

年度完成情况


指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分


产出指标

产出质量

教师外出培训差旅费

25%

教师外出培训

22


产出数量

相关物品购置

25%

购置物品

23


























效益指标

社会效益

≥90%

50%

95%

45

































合计

100%


90


 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

 

开化县财政支出项目绩效评价报告

(100万元以项目)

 

 

项目名称         中共开化县委党校              

项目单位         中共开化县委党校              

主管部门         中共开化县委党校              

评价类型  事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式:部门(单位)绩效自评√  财政部门组织评价□

评价机构:中介机构□   部门(单位)评价组   财政评价组□

 

 

 

 

 

 

2020年4月14

开化县财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人


联系电话

0570-6523581

地     址

芹阳办事钟山路42号

邮编

324300

项目起止时间

2019.012019.12

计划安排资金(万元)

9

实际到位资金(万元)

9

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


市县财政

9

市县财政

8.99

其它


其它


实际支出(万元)

8.99

二、项目支出明细情况

 

支出内容

 

计划支出数

实际支出数

开化县社会主义学院经费(老师培训经费)

9万元

8.99万元
















支出合计

9万元

8.99万元

三、项目绩效情况


预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

参加教师培训班5期;购买社会主义学院办公用品等。

参加教师培训7期;购买电脑耗材等办公用品。

基本指标

具体指标

指标分值

 

 

评价得分

 

1.目标设定

情况

(1)参加教师培训班5期

25

22

(2)购买社会主义学院办公用品

25

22




2.目标完成

程度

(1)参加教师培训班5期

25

20

(2)购买社会主义学院办公用品

25

21








业务指标得分

小计

*

85

1.资金落实

情况

(1)参加教师培训班5期

25

20

(2)购买社会主义学院办公用品

25

20

……



2.实际支出

情况

(1)参加教师培训班5期

25

22

(2)购买社会主义学院办公用品

25

21








财务指标得分

小计

*

83

综合得分

 

*

84

评价结论

 

*

良好

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

方伟春

副校长

中共开化县委党校


余本万

主任科员

中共开化县委党校










填报人(签字): 余本万

 

 

 

                                                

评价组组长(签字):方伟春

     

 

 

                                           年   月   日

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

 

 

 

 

                                           年   月   日

 

五、评价报告文字部分(报告综述)

 

(一)项目基本概况

为深入进一步提升党校教师自身素质,高质量举办培训班,开化县社会主义学院经费(老师培训经费)主要用于党校老师参加培训的相关支出及办公条件的提升

(二)项目绩效及评价结论

 1.提供培训机会,促进自身素质的提高

全校教职工外出培训学习7次,参加培训的教师各方面素质都得到了提升,为更好的教学提供保障。

2.改善了办公环境满足各类培训班的需求

对于一些落后淘汰的设备给予维护和更新,对办学条件进行了改善。

3.评价发现的问题

组织老师外出培训的次数不够,培训学习的时间较短,成效有限。

4.相关意见与建议

增加外出培训次数及人数。

(五)附件

1.项目申报书

2.预算执行情况说明

3.指标体系评分说明及得分说明

4.反映绩效的相关图片

5.其他有关项目的资料

 

   说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为事业单位

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.23万元,其中:政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,党校本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中共开化县委党校2019年度部门决算公开表.XLS


 

 

 

 

 

 

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