开化县创建(整治)工作中心2019年度部门决算

2020-08-27 信息来源: 县委宣传部 浏览次数:
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一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2019年度部门决算公开表(详见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、开化县创建(整治)工作中心概况

(一)部门职责

1. 负责全县创建(整治)工作的综合协调、指导、推进、考核、督查、评比以及巩固提升创建成果;

2. 承办县各类创建(整治)领导小组的日常工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,开化县创建(整治)工作中心部门决算包括:本级决算

二、开化县创建(整治)工作中心2019年度部门决算公开表

详见附表

三、开化县创建(整治)工作中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计732.11万元,与2018年度相比,收、支总计各增加218.24万元,增长42.47%。主要原因是:创建经费有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计716.66万元;包括财政拨款收入716.33万元(其中,一般公共预算133.96万元,政府性基金预算582.37万元),占收入合计99.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.33万元,占收入合计0.05%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计732.11万元,其中基本支出149.74万元,占20.45%;项目支出582.37万元,占79.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计716.33万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加217.03万元,增长43.47%。主要原因是:创建经费有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出133.96万元,占本年支出合计的18.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.1万元,增长45.83%。主要原因是:人员增加、五险一金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出133.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出111.07万元,占82.91%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.46万元,占7.81%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.43万元,占9.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.78万元,支出决算为133.96万元,完成年初预算的123.15%,主要原因是人员增加及社保公积金等缴费比例有所调整其中:

 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为85.53万元,支出决算为111.07万元,完成年初预算的129.86%,决算数大于预算数的主要原因创建专班人数增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.51万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的84.14%,决算数小于预算数的主要原因人员调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.41万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因人员调整

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.47万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的主要原因缴费比例有所调整

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出133.96万元,其中:

人员经费120.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费13.44万元,主要包括:办公费、邮电费差旅费、  维修(护)费  公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出582.37万元,占本年支出合计的79.55%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加174.94万元,增长42.94%。主要原因是:文明创建和国卫复评两项工作,创建项目较多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出582.37万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出582.37万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为720万元,支出决算为582.37万元,完成年初预算的80.88%,主要原因是部分项目未完成其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为720万元,支出决算为582.37万元,完成年初预算的80.88%,决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为3.3万元,完成预算的73.33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,减少公车使用及公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元,占96.47%,与2018年度相比,增加1.84万元,增长137.31%,主要原因是车辆太旧,且发生过一次严重事故后,故障频繁;公务接待费支出决算为0.12万元,占3.53%,与2018年度相比,减少0.26万元,下降216.67%,主要原因是严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,减少公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务出国

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.5万元,支出决算为3.18万元,完成预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.18万元,主要用于创建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12%。主要用于接待创建等支出。决算数小于(预算数的主要原因是严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计13人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于创建。接待13人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县创建中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度六城联创1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金582.37万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对六城联创”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出582.37万元。从评价情况来看,一是完成全国卫生县城复评工作,在复评过程中加强环境卫生监督管理,完善基础设施,进行老旧小区、城中村等提升改造,开展各类专项整治等,通过一系列行动提升了市容环境面貌,顺利通过了国卫复评;二是完成完成全国文明城市提名城市前期准备工作,在创文过程中建设开展“十乱”整治、各类宣传活动等,改善了人居环境,提升了市民素质。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

县创建中心2019年度部门决算中反映六城联创项目绩效自评结果。

六城联创项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.7分,自评结论为。项目全年预算数为720万元,其中100万由财政直接拨给县委宣传部,本部门实际到账预算数为620万,实际执行数为582.37万元,完成本项目预算的80.88%。项目绩效目标完成情况:一是顺利完成国家卫生县城复评;二是打好创建全国文明城市提名城市的基础。发现的问题及原因:一是职责分工存在不明各单位对于创建工作的重视度良莠不齐,对于创建工作的理解不够到位,造成各项工作在执行中大打折扣。相关职能部门未考核标准吃透,降低创建标准,未能将职能范围内的工作整治到位。没有明确单位分工、涉及到多个单位的工作,单位之间常互相推诿,存在管理缺失地带,增加协调工作的难度,降低解决问题效率;二是历史遗留问题难解决创建过程中,发现许多由于初始的设计不科学导致后续兜底解决困难的问题 ,例如:多数老旧小区商圈设计不科学,五金店、小餐饮店设置在小区内导致小区环境混杂难以治理;三是市民文明素质有待提高。公共场所道德观念淡薄,现乱张贴、乱涂写、随地吐痰和乱扔杂物等“十乱”现象屡禁不止,极易反弹;交通法规意识欠缺,部分市民缺乏必要的交通安全常识,行人闯红灯、不走斑马线,自行车、电动车不按规定行走,机动车不礼让斑马线、乱行乱停等交通违章行为随处可见

下一步改进措施:一是合理布局业态结构,引导城区范围内小汽修、铝合金加工、洗车点等行业逐步迁出城区主要干道,并配备汽车交易市场、废品回收市场、果蔬批发市场等相关专业市场;二是突出提升市民文明素质。通过广泛深入的宣传发动,让市民在参与中自我教育,充分发挥法治的震慑作用,对屡禁不止的不文明行为利用法律的手段对这些不文明行为进行约束和惩戒

开化县财政支出项目绩效自评表

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

何春宏

联系电话

13867020918

地     址

开化县芹阳办事处凤凰南路5号

邮编

324300

项目起止时间

2019.012019.12

计划安排资金(万元)

720

实际到位资金(万元)

620

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

720

市县财政

620

其它

其它

实际支出(万元)

582.37

二、项目支出明细情况

 

支出内容

 

计划支出数

实际支出数

市容市貌十乱整治

90

90

餐饮业及农贸市场提升

120万

120

城中村、城郊村、社区整治

80

80

其他零星工程

140

140

国卫复评及文明创建宣传

50

50

办公经费

50

43.37

创建预留经费

50

19

卫生改厕

20

20

健康支持性环境建设

20

20

支出合计

620万

582.37

三、项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

完成2020年全国文明城市提名城市创建前期准备工作,巩固国卫创建成果,完成国卫复评。

较好完成全国文明城市提名城市创建前期准备工作,完成国卫复评。

基本指标

具体指标

指标分值

 

 

评价得分

 

1.目标设定

情况

依据的充分性

10分

10

目标的明确度

10分

10

2.目标完成

程度

完成的及时性

10分

10

完成的相符性

10分

10

项目完成质量

10分

10

3、项目实施效益(50分)

 

经济效益

10分

10

社会效益

10分

10

生态环境效益

10分

10

可持续性影响

10分

10

公众满意度

10分

10

业务指标得分

小计

100分

100

1.资金落实

情况

财政补助资金到位率

12分

12

财政补助资金到位及时性

12分

12

2.实际支出

情况

资金使用率

16分

15

专项资金支出

的合规性

15分

15

专项资金支出

相符性

15分

15

财务管理状况

(30分)

制度的健全性

10分

10

管理的有效性

10分

10

会计信息质量

10分

10

财务指标得分

小计

100分

98

综合得分

综合得分=(业务指标得分*70%)+(财务指标得分*30%)

99.7

评价结论

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

姜利军

副主任

创建中心

  

综合科科长

创建中心

填报人(签字):         

 

 

 

                                          年   月   日

评价组组长(签字):

 

     

 

 

                                           年   月   日

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

 

 

 

 

                                          年   月   日

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。……

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

    

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是事业单位

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.33万元,其中:政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,县创建中心本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出

22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财务支出(项):指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(項):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

 

 3开化县创建(整治)工作中心.XLS

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