中共开化县委宣传部2019年度部门决算

2020-08-27 信息来源: 县委宣传部 浏览次数:
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2019年度部门决算公开表(详见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、中共开化县委宣传部概况

(一)部门职责

1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学规划的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责规划、部署全县思想政治工作;协调全县党员教育和全县农村、企业、社区、学校思想政治工作。

3.负责全县新闻和出版工作的宏观管理,引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作;指导协调新闻、出版等部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策;负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布工作;指导全县对外宣传工作。

5.负责全县网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

6.负责全县文化、艺术工作的宏观管理,对文化、文联等部门的政治方向和方针政策方面实施领导。

7.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策,指导全县的精神文明建设工作。

8.协同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部的管理和领导班子建设。负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。管理宣传文化新闻系统各单位部分重要岗位的正股级干部;制订全县宣传干部和县级宣传文化新闻系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;承担新闻、政工职务的评聘工作。

9.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全县宣传思想工作调查研究,研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策;指导宣传文化系统改革;管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10.严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共开化县委宣传部部门决算包括:局级决算

二、中共开化县委宣传部2019年度部门决算公开表

详见附表

三、中共开化县委宣传部2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,543.81万元,与2018年度相比,收、支总计各减少901.13万元,下降26.16%。主要原因是:按照财政相关要求压缩了部分项目预算支出经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,498.46万元;包括财政拨款收入2,497.38万元(其中,一般公共预算2,261.38万元,政府性基金预算236万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.09万元,占收入合计0.04%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,543.81万元,其中基本支出613.86万元,占24.13%;项目支出1,929.95万元,占75.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,497.38万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少901.76万元,下降26.52%。主要原因是:按照财政相关要求压缩了部分项目预算支出经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,261.38万元,占本年支出合计的88.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.75万元,增长2.48%。主要原因是:2019年基本支出中人员的社保、公积金、奖金等有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,261.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,240.51万元,占54.86%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出921.51万元,占40.75%;社会保障和就业(类)支出46.54万元,占2.06%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出52.82万元,占2.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2152.1万元,支出决算为2,261.38万元,完成年初预算的105%,主要原因是工资福利收支、行政运行收支等有所增加其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为245.4万元,决算为402.9万元,完成年初预算的164%,决算数大于预算数的主要原因行政人员工资福利增加

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为45.48万元,决算为51.82万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资福利增加

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为832.15万元,决算为780.95万元,完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未支出

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,决算为4.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算新调入人员公用经费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.78万元,决算为28.78万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.5万元,决算为13.71万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为4.05万元,决算为4.05万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.74万元,2018年决算为50.54万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,决算为2.28万元决算数大于预算数的主要原因是年初将购房补贴预算如住房公积金内

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为0万元,决算为8.51万元。决算数大于预算数的主要原因是文明指导中心运行经费为新增经费。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为18万元,决算为18万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为360万元,决算为360万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)。年初预算为39万元,决算为39万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为470万元,决算为496万元完成年初预算的105%。主要原因是文化礼堂建设运行经费有所增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出567.43万元,其中:

人员经费493.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他福利费等;

公用经费73.71万元,主要包括:办公费、差旅费、印刷费、邮资费、公务接待费、车辆运行费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出236万元,占本年支出合计的9.28%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少302.48万元,下降56.17%。主要原因是:部分政府性基金项目进行了资金压减。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出236万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出200万元,占84.75%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出36万元,占15.25%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为236万元,完成年初预算的100%,主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项), 年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.3万元,支出决算为12.47万元,完成预算的76.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费用、公务接待等费用有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.19万元,占25.61%,5.412018年度相比,减少2.22万元,下降41%,主要原因是因公出国(境)人数有所下降;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费2018年一样为0万元;公务接待费支出决算为9.28万元,占74.39%,与2018年度相比,减少0.65万元,下降6.5%,主要原因是接待的次数和人数都有所下降

具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为3.5万元,支出决算为3.19万元。完成预算的91.14%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国(境)公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数于预算数的主要原因是因公出国(境)实际支出费用有所减少

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于车辆运维等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为12.8万元,支出决算为9.28万元,完成预算的72.5%。主要用于接待媒体记者等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待的次数和人数都有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待180批次,累计1,263人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.28万元,主要用于接待媒体记者。接待1,263人次,180批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县委宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金1693.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度全国文明城市创建专项经费、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金236万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“农村文化礼堂建设及运行专项资金”“宣传经费”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1693.95万元,政府性基金预算支出236万元。其中,对“农村文化礼堂建设及运行专项资金”“宣传经费”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,各预算项目支出进度都达到了预期,绩效评价都为“较好”以上,项目实施完成率都达100%,基本做到了项目资金精准管理,优化使用

组织对“中共开化县委宣传部”等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1693.95万元,政府性基金预算支出236万元。其中,对中共开化县委宣传部”等1个部门整体支出分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2019年中共开化县委宣传部项目支出均纳入了预算绩效目标管理。通过绩效目标管理,保重点、保运转,多办事少花钱,有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实,确保资料真实可信、准确无误。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县委宣传部2019年度部门决算中反映农村文化礼堂建设及运行专项资金和宣传经费项目绩效自评结果。

农村文化礼堂建设及运行专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为945万元,执行数为933万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:一是高质量建成30家文化礼堂;二是保障了133家已建成文化礼堂的运行。发现的问题及原因:一是部分文化礼堂缺乏启动资金,造成文化礼堂建设进度缓慢;二是部分建成文化礼堂开放度不高,未能有效发挥文化礼堂的效用。下一步改进措施:一是根据新建村实际,提前拨付部分文化礼堂建设启动资金,促进文化礼堂建设进度;二是严格考核已建成文化礼堂运行利用率,根据考核情况按等次拨付运行经费

一、项 目 基 本 概 况

项目名称

农村文化礼堂建设及运行专项资金

联系电话

0570-6014491

地     址

开化县解放街54号

邮编

324300

项目起止时间

20190101~20191231

计划安排资金(万元)

945

实际到位资金(万元)

945

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

446

省财政

446

市县财政

499

市县财政

499

其它

其它

实际支出(万元)

933

二、项目支出明细情况

 

支出内容

 

计划支出数

实际支出数

农村文化礼堂建设经费

810

810

农村文化礼堂运行经费

65

65

三星级文化礼堂一次性奖补资金

58

58

支出合计

933

933

三、项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

农村文化礼堂建设项目是省为民办实事重点工程,自2013年我县已建成133家文化礼堂,按照计划目标,2019年我县计划新建30家文化礼堂,并保障133家建成文化礼堂正常运行

 

2019年高质量建成文化礼堂30家,133家文化礼堂运行经费也已补助到位,并对29家三星级文化礼堂予以奖补。

基本指标

具体指标

指标分值

 

 

评价得分

 

1.目标设定

情况

(1)建设30家文化礼堂

80

80

(2)保障建成文化礼堂运行

10

10

3)奖补三星级文化礼堂

10

10

2.目标完成

程度

(1)完成30家文化礼堂建设

80

80

(2)文化礼堂运行经费全保障

10

10

329家三星级文化礼堂奖补到位

10

10

……

业务指标得分

小计

*

1.资金落实

情况

(1)落实到各乡镇及行政村

 

 

已落实

(2)

 

……

2.实际支出

情况

(1)945万元

 

933万元

(2)

……

 

……

财务指标得分

小计

100

100

综合得分

100

100

评价结论

 

宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是6家中央、省、市媒体达成战略合作;二是完成了7场重大宣传文化活动三是完成灯箱、led、墙面广告等社会宣传阵地全覆盖。发现的问题及原因:一是重大宣传文化活动等宣传影响覆盖面不够大,层次不够高,宣传格局不够大;二是部分广告后期维护不及时。下一步改进措施:一是统筹整合宣传资金、资源,加强宣传活动策划,增强宣传活动的时效性和影响力,形成大宣传格局;二是督促广告公司加强灯箱、led、墙面广告后期维护工作,确保重要社会宣传氛围的营造

一、项 目 基 本 概 况

项目名称

宣传经费

联系电话

13867029080

地     址

开化县解放街54号

邮编

324300

项目起止时间

20190101~20191231

计划安排资金(万元)

450

实际到位资金(万元)

450

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

450

市县财政

450

其它

其它

实际支出(万元)

450

二、项目支出明细情况

 

支出内容

 

计划支出数

实际支出数

中国网宣传合作经费

10

10

凤凰网宣传合作经费

10

10

衢州日报宣传合作经费

50

50

浙江日报宣传合作经费

50

50

都市快报宣传合作经费

70

70

衢州广电宣传合作经费

90

90

户外广告宣传费(灯箱、LED、墙面广告、广告牌等)

90

90

红色故事会走进开化活动

10

10

重大宣传文化活动经费(油菜花节、绿色中国行活动等)

50

50

其他媒体宣传费

20

20

支出合计

450

450

三、项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

完成5家以上媒体合作,浓厚社会宣传氛围,举办5场以上重大宣传文化活动。

 

6家中央、省、市媒体达成战略合作,完成了7场重大宣传文化活动,灯箱、led、墙面广告等社会宣传阵地全覆盖。

基本指标

具体指标

指标分值

 

 

评价得分

 

1.目标设定

情况

(1)完成5家以上媒体合作

60

60

(2)浓厚社会宣传氛围

20

20

3)举办5场以上重大宣传文化活动

20

20

2.目标完成

程度

(1)6家中央、省、市媒体达成战略合作

60

60

(2)灯箱、led、墙面广告等社会阵地宣传全覆盖

20

20

3)完成了7场重大宣传文化活动

20

20

……

业务指标得分

小计

*

1.资金落实

情况

(1)落实到各合作媒体及宣传单位

 

已落实

(2)

 

……

2.实际支出

情况

(1)450万元

 

450万元

(2)

……

 

……

财务指标得分

小计

100

100

综合得分

100

100

评价结论

3.财政评价项目绩效评价结果()。

4.部门评价项目绩效评价结果。

农村文化礼堂建设及运行专项资金项目绩效评价报告

(一)项目基本概况

农村文化礼堂建设及运行项目是省为民办实事重点工程,自2013年我县已建成133家文化礼堂,按照计划目标,2019年我县计划新建30家文化礼堂,并保障133家建成文化礼堂正常运行。

(二)项目绩效及评价结论

    成本节约率:对项目成本的控制用成本节约率来衡量,即完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。2019年 农村文化礼堂建设及运行经费计划成本945万元,实际支出933万元,低于成本12万元,成本节约率1.27%。原因主要系文化礼堂建设及运行经费按本年度实际发生数拨付所致。

完成及时率:计划完成本年度农村文化礼堂建设及运行项目的时间为一年,完成本年度农村文化礼堂建设及运行项目目标实际耗费的时间为一年,及时完成了本年度农村文化礼堂建设工作。

有效性

2019年全年高质量建成30家文化礼堂,全县文化礼堂覆盖率突破64%,全年新评定三星级以上礼堂29家,其中13家文化礼堂获评四星文化礼堂,3家获评五星礼堂。全年实现已建成文化礼堂运行经费实现全保障。

各农村文化礼堂利用村民集会、节日庆典、民俗活动,开展丰富多彩的节日文化、礼节礼仪等活动,推动乡村婚礼进礼堂,增加礼堂旅游体验功能,使礼堂成为弘扬乡风文明、展示美丽乡村特色风情的重要场所。同时充分发挥“两馆一坊”作用,结合居家养老中心建设老年馆、结合农村儿童快乐家园建设放学馆、结合来料加工场所建设手工坊,关爱农村“空巢老人”“留守儿童”。完善了讲堂使用功能,围绕“开化好地方”主线,以农村文化礼堂为主阵地,结合电视、微信等平台,构建一个包含现场宣讲、电视宣讲、网络宣讲“三讲融合”的“文化讲堂”,根据百姓需求、善用百姓语言,定期组织政策、价值观、法治等内容宣讲,开展了文化、科技、卫生等内容培训。

(三)评价发现的问题

由于部分文化礼堂建成村缺乏启动资金,造成文化礼堂建设进度缓慢影响文化礼堂审核验收,最终造成经费预算的支出进度。

(四)相关意见与建议

农村文化礼堂建设及运行项目省为民办实事重点工程,恳请财政保障资金足额拨付,确保文化礼堂建设及运行项目保质保量完成。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出73.71万元,比年初预算数增加16.45万元,增长28.72%,主要原因是人员公用经费有所增加

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额175万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175万元。授予中小企业合同金额175万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额175万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,县委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

16.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

24.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

25.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

26.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

27.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

 

 中共开化县委宣传部.XLS

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