中共开化县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算

2020-08-27 信息来源: 县委编办 浏览次数:
分享到:

 

中共开化县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2019年度部门决算公开表(详见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、中共开化县委机构编制委员会办公室概况

(一)部门职责

(一)贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求,执行党和国家、省、市、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的规范性文件。负责围绕县委、县政府中心任务,调整优化机构职能编制。

(二)拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案,组织实施县级党政机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导开发区(园区)管理体制改革和机构设置。

(三)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间,以及县级各部门与乡镇(芹阳办事处)、工业园区之间的职责分工。指导县级有关部门权责清单动态管理工作。

(四)审核县委、县政府各部门及县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核全县行政编制总额,安排上级下达的行政编制和专项编制。协助管理省以下实行垂直管理部门设在我县的行政机构职能编制工作。指导协调全县机关编外用工的范围和总量控制,审核县乡机关编外用工的范围和总额。

(五)审核县人大、政协、纪委监委以及民主党派、群团机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

(六)统筹事业单位改革和管理工作,组织指导全县分类推进事业单位改革。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。指导协调全县事业单位编外用工的范围和总量控制,审核全县事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省、市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

(七)指导并监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级职数使用核准。

(八)负责全县事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

(九)完成县委交办的其他任务。

(十)有关职责分工

1.统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制和职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数,审核县级纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入(出)编和在编人数以及核定职数情况,组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

2.机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划和股级职数使用进行审核;根据组织、人力社保部门录(聘)用、调动通知办理人员入(出)编手续,根据机关事业单位的职务任免文件办理职务调整备案登记手续;健全完善机构编制实名制数据库,实行动态管理,并与相关部门数据库互联共享。组织部门在核准的编制使用范围内,办理公务员调动、招录手续;在机构编制部门核准的股级职数使用范围内,审核用人单位提交的科(股)级职数配备方案。人力社保部门在核准的编制使用范围内,办理事业单位人员调动、招录(聘)手续。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共开化县委机构编制委员会办公室部门决算包括:局本级决算。

二、中共开化县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表

三、中共开化县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计429.16万元,与2018年度相比,收、支总计各增加86.96万元,增长25.41%。主要原因是:人员工资、社保、公积金及奖金支出增加,新增机构改革等项目,项目经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计429.16万元;包括财政拨款收入381.87万元(其中,一般公共预算381.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计88.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入47.29万元,占收入合计11.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计429.07万元,其中基本支出344.22万元,占80.22%;项目支出84.85万元,占19.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计381.87万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加39.67万元,增长11.59%。主要原因是:人员工资、社保、公积金及奖金支出增加,新增机构改革等项目,项目经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出381.87万元,占本年支出合计的89%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.67万元,增长11.59%。主要原因是:人员工资、社保、公积金及奖金支出增加,新增机构改革等项目,项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出381.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出321.46万元,占84.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.46万元,占6.93%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出33.95万元,占8.89%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.03万元,支出决算为381.87万元,完成年初预算的125.6%,主要原因是工资津补贴、社会保障、住房公积金等支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项),2019年预算数为169.02万元,支出决算为231.32万元,完成年初预算的136.86%,决算数大于预算数的主要原因是2019年工资津补贴及奖金标准提高以及商品与服务支出增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),2019年预算数为85.05万元,支出决算为84.85万元,完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的原因是项目支出调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为18.05万元,支出决算为18.14万元,完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的原因是2019年度缴费基数调整,人员基本养老保险增加,支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2019年预算数为7.22万元,支出决算为8.32万元,完成年初预算的115.23%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度职业年金调整,人员职业年金增加,支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年预算数为23.30万元,支出决算为32.55万元,完成年初预算的139.7%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度住房公积金基数调整,人员公积金增加,支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),2019年预算数为1.39万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出297.02万元,其中:

人员经费269.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费27.87万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.17万元,支出决算为4.08万元,完成预算的97.84%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费控制制度,缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有因公出国(境)工作安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有公务用车购置需求;公务接待费支出决算为4.08万元,占100%,与2018年度相比,增加0.05万元,增长1.24%,主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)工作安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置需求。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为4.17万元,支出决算为4.08万元,完成预算的97.84%。主要用于接待招商引资、省市及乡镇工作衔接等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费控制制度,缩减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次,累计510人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.08万元,主要用于接待招商引资、省市及乡镇工作衔接等支出。接待510人次,42批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县委编办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金84.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

县委编办在2019年度部门决算中反映机构改革及“最多跑一次”项目及机关事业单位中文域名注册绩效自评结果。

机构改革及“最多跑一次”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 57家涉改单位全部完成机构改革。

机关事业单位中文域名注册项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成321家中文域名注册单位的缴费。

 

附件1-1:

开化县财政支出项目绩效自评表

项目名称

机构改革及“最多跑一次”

项目类别

专项公用类

主管部门

中共开化县委机构编制委员会办公室

实施单位

中共开化县委机构编制委员会办公室

实施单位地址

开化县凤凰南路2号行政服务中心

邮编

324300

项目负责人

吴建锋

电话

13587026898

项目资金合计(万元)

18

其中:财政资金(万元)

18

财政资金实际支出(万元)

18

支出进度

100.00%

绩效目标

年度完成情况

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

涉改单位

57

50%

57

50

效益指标

机构改革完成情况

全部完成

50%

全部完成

50

合计

100%

100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:

 

 

该项目绩效自评结论为    好        

 

单位(盖章):

注:1.项目自评打分满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。

    自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

    2.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

开化县财政支出项目绩效自评表

项目名称

机关事业单位中文域名注册

项目类别

专项公用类

主管部门

中共开化县委机构编制委员会办公室

实施单位

中共开化县委机构编制委员会办公室

实施单位地址

开化县凤凰南路2号行政服务中心

邮编

324300

项目负责人

吴建锋

电话

13587026898

项目资金合计(万元)

18

其中:财政资金(万元)

18

财政资金实际支出(万元)

18

支出进度

100.00%

绩效目标

年度完成情况

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

中文域名注册数

321

50%

321

50

效益指标

中文域名普及应用

效果良好

50%

效果良好

50

合计

100%

100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:

 

 

该项目绩效自评结论为    好    

 

单位(盖章):

注:1.项目自评打分满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。

    自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

    2.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开化县财政支出项目绩效评价报告

(100万元以下项目)

 

 

项目名称   机关事业单位中文域名注册           

项目单位   中共开化县委机构编制委员会办公室  

主管部门   中共开化县委机构编制委员会办公室  

评价类型  事前评价□      事中评价□      事后评价□√

评价方式:部门(单位)绩效自评□  财政部门组织评价□

评价机构:中介机构□   部门(单位)评价组□   财政评价组□

 

 

 

 

 

 

 

2020年4月14日

开化县财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

汪晓璐

联系电话

0570-6021601

地       址

开化县凤凰南路2号

邮编

324300

项目起止时间

2019.01~2019.12

计划安排资金(万元)

18

实际到位资金(万元)

18

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

18

市县财政

18

其它

其它

实际支出(万元)

18

二、项目支出明细情况

 

支出内容

 

计划支出数

实际支出数

机关事业单位中文域名注册费用

18

18

支出合计

18

18

三、项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

完成全县机关事业单位中文域名注册费用缴款

完成全县321家机关事业单位中文域名注册费用缴款

基本指标

具体指标

指标分值

 

 

评价得分

 

1.目标设定

情况

(1)完成全县机关事业单位中文域名注册费用缴款

50

50

2.目标完成

程度

(1)完成全县321家机关事业单位中文域名注册费用缴款

50

50

业务指标得分

小计

*

100

1.资金落实

情况

(1)完成全县机关事业单位中文域名注册费用缴款

50

50

2.实际支出

情况

(1)完成全县321家机关事业单位中文域名注册费用缴款

50

50

……

财务指标得分

小计

*

100

综合得分

 

*

100

评价结论

 

*

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

汪晓璐

事登局局长

县委编办

方雨珍

综合科科员

县委编办

填报人(签字):        

 

 

 

                                          年   月   日

评价组组长(签字):

 

    

 

 

                                           年   月   日

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

 

 

 

 

                                          年   月   日

 

五、评价报告文字部分(报告综述)

 

(一)项目基本概况

党政群机关和事业单位等注册使用政务公益专用域名工作,关系到我国在世界中文域名发展过程中的主导权问题,关系到我国信息网络的安全运行,关系到我国社会公众、党政群机关和事业单位在互联网中的合法权益不被侵犯,是一项重要和紧迫的任务。对此,中央领导高度重视,多次批示要求加强党政群机关和事业单位等网上名称管理工作。县各党政群机关和事业单位等要提高认识,统一思想,充分认识做好中文域名注册工作的重要性和必要性,积极申报互联网中文域名注册,以提高政务和公益域名的注册量。中文域名注册的范围为本县各级党政群机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位和基金会,其中:党政群机关、参照公务员法管理事业单位、其他承担行政职能的事业单位和社会团体,注册政务中文域名;事业单位(注册政务中文域名的除外)、社会团体、民办非企业和基金会注册公益中文域名。中文域名注册收费标准为每个单位注册一个政务或公益中文域名,每年收取维护管理费,注册年限1-3年。

(二)项目绩效及评价结论

完成全县321家机关事业单位的中文域名注册费用缴纳

(三)评价发现的问题

(四)相关意见与建议

(五)附件

1.项目申报书

2.预算执行情况说明

3.指标体系评分说明及得分说明

4.反映绩效的相关图片

5.其他有关项目的资料

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出27.87万元,比年初预算数增加5.98万元,增长27.32%,主要原因是印刷费等商品与服务类支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.5万元,其中:政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.5万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额6.5万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,县委及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

[附件下载]
打印本页关闭窗口

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统