中共开化县委宣传部2018年度部门决算

2019-08-28 信息来源: 县委宣传部 浏览次数:
分享到:

一、中共开化县委宣传部概况

(一)部门职责

(一)主要职能

1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学规划的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责规划、部署全县思想政治工作;协调全县党员教育和全县农村、企业、社区、学校思想政治工作。

3.负责全县新闻和出版工作的宏观管理,引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作;指导协调新闻、出版等部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策;负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布工作;指导全县对外宣传工作。

5.负责全县网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

6.负责全县文化、艺术工作的宏观管理,对文化、文联等部门的政治方向和方针政策方面实施领导。

7.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策,指导全县的精神文明建设工作。

8.协同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部的管理和领导班子建设。负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。管理宣传文化新闻系统各单位部分重要岗位的正股级干部;制订全县宣传干部和县级宣传文化新闻系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;承担新闻、政工职务的评聘工作。

9.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全县宣传思想工作调查研究,研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策;指导宣传文化系统改革;管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10.严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,县委宣传部的部门决算包括县委宣传部本级决算。

二、中共开化县委宣传部2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中共开化县委宣传部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,444.94万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1149.3万元,增长50%。主要原因是:文明城市创建经费收支、文化礼堂建设经费收支有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,376.21万元;包括财政拨款收入2,745.11万元(其中,一般公共预算2,206.63万元,政府性基金预算538.48万元),占收入合计81.31%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入631.1万元,占收入合计18.69%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,399.59万元,其中基本支出736.41万元,占21.66%;项目支出2,663.18万元,占78.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,745.11万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1229.1万元,增长81%。主要原因是:工资福利收支、行政运行收支、文化礼堂项目收支等有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,206.63万元,占本年支出合计的64.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加700.62万元,增长46.5%。主要原因是:工资福利、行政运行、文化礼堂项目等支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,206.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,391.01万元,占63.04%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出2万元,0.09%;文化体育与传媒(类)支出703万元,31.86%;社会保障和就业(类)支出56.71万元,2.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出53.91万元,2.44%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382.82万元,支出决算为2206.63万元,完成年初预算的159%,主要原因是工资福利、行政运行、文化礼堂项目等支出较去年有所增加其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为269.76万元,2018年决算为377.94万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因2018年行政人员工资增资。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为51.36万元,2018年决算为51.36万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2018年年初预算为745万元,2018年决算为955.71万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是部分宣传经费支出有所增加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为6万元。主要原因是新增常委专项经费6万元

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为2万元。主要原因是新增社科专项经费2万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为37.59万元,2018年决算为37.59万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为15.04万元,2018年决算为15.04万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为4.08万元,2018年决算为4.08万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为42.71万元,2018年决算为51.64万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因2018年公积金基数上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为2.27万元,2018年决算为2.27万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)2018年年初预算为3万元,2018年决算为3万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年初预算为196万元,2018年决算为196万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2018年初预算为6万元,2018年决算为6万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年决算为95万元,完成年初预算的950%。决算数大于预算数的主要原因是用于文化礼堂开展文化活动的经费大幅增加。

其他文化支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为403万元主要原因是文化礼堂建设数量大幅提升,需要大幅增加文化礼堂建设经费

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出667.68万元,其中:

人员经费490.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他福利费等;

公用经费177.15万元,主要包括:主要包括:办公费、差旅费、印刷费、邮资费、公务接待费、车辆运行费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出538.48万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出494.48万元,91.83%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出44万元,8.17%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为538.48万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初未安排政府性基金预算的财政拨款其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为211万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为120万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为163.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)事务, 2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为44万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金预算的财政拨款

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为28万元,支出决算为15.34万元,完成预算的54.77%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待等费用有所下降。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.41万元,占35.27%,与2017年度相比,增加5.41万元,增长100%,主要原因是2018年相比2017年无机关及下属预算单位人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费2017年一样为0万元;公务接待费支出决算为9.93万元,占64.73%,与2017年度相比,减少1.47万元,下降11.5%,主要原因是接待的次数和人数都有所下降。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为10万元,支出决算为5.41万元。完成年初预算的54.1%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国(境)等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算出国(镜)费用

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,0万元用于辆车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为18万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的55.15%。主要用于接待媒体记者等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待的次数和人数都有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待420批次,累计2110人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.93万元,主要用于接待的次数和人数都有所下降。接待2110人次,420批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金960万元,占项目资金预算总额的62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

中共开化县委宣传部在2018年度部门决算中反映文化礼堂建设项目绩效自评结果。

文化礼堂建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为”。项目全年预算数为960万元,执行数为960万元,完成预算的100%。主要产出和效果:顺利完成35个文化礼堂的建设,为百姓提供一批集学教、礼仪、娱乐于一体的综合性农村文化阵地。发现的问题及原因:部分文化礼堂建设村缺乏建设启动资金导致部分文化礼堂建设进度滞后。下一步改进措施:对部分资金紧缺的文化礼堂建设村先行拨付部分建设启动资金

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出177.15万元,比年初预算数减少146.97万元,下降45%,主要原因是人员经费有所减少

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.85万元,其中:政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.85万元,占政府采购支出总额的100%其中,授予小微企业合同金额5.85万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

[附件下载]
打印本页关闭窗口

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统