开化县委宣传部2019年部门预算编制说明

2019-03-27 信息来源: 县委宣传部 浏览次数:
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第一部分   开化县委宣传部概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2019年主要工作

部分   2019部门预算表(见附件)

部分   部门预算情况说明

一、关于县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于县委宣传部2019“三公”经费预算情况说明

五、关于县委宣传部2019年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

七、关于县委宣传部2019年收入预算情况说明

八、关于县委宣传部2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  开化县委宣传部概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

开化县委宣传部主要职责是:

1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学规划的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责规划、部署全县思想政治工作;协调全县党员教育和全县农村、企业、社区、学校思想政治工作。

3.负责全县新闻和出版工作的宏观管理,引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作;指导协调新闻、出版等部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策;负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布工作;指导全县对外宣传工作。

5.负责全县网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

6.负责全县文化、艺术工作的宏观管理,对文化、文联等部门的政治方向和方针政策方面实施领导。

7.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策,指导全县的精神文明建设工作。

8.协同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部的管理和领导班子建设。负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。管理宣传文化新闻系统各单位部分重要岗位的正股级干部;制订全县宣传干部和县级宣传文化新闻系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;承担新闻、政工职务的评聘工作。

9.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全县宣传思想工作调查研究,研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策;指导宣传文化系统改革;管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10.严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11.完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县委宣传部2019年度预算汇编的单位共5个,详细情况如下表:

 

序号

单位名称

1

中共开化县委宣传部

2

开化县互联网信息中心(非独立核算)

3

开化县社会科学界联合会(非独立核算)

4

开化县精神文明建设指导中心(非独立核算)

5

开化县开化纸研究院(非独立核算)

、人员情况

1.人员编制24其中:行政编制9人、参照公务员管理的事业编制3人、全额补助事业人员编制11人、机关工勤人员1人。

2.在职人员20人,其中:行政在职人员9人、参照公务员管理的事业在职人员3人、全额补助事业在职人员7人、机关工勤人员1人。

3.退休人员:2人,其中:行政退休人员2

4. 劳务派遣人员1

2019年主要工作

根据部门主要职责,2019年主要工作任务安排如下:

(一)2019年主要工作思路

1.精心组织庆祝建国70周年宣传教育活动。

2.推进书香开化建设。

3.深入开展主题宣传。

4.深入开展对外宣传。

5.加强互联网内容建设。

6.推进媒体深度融合发展。

7.全面落实意识形态主体责任。

8.强化网络阵地管理。

9.强化文化阵地管理。

10.培育家风文化。

11.打造民风品牌。

12.树立乡风形象。

13.促进文化事业繁荣。

14.推动文化产业发展。

(二)开展具体项目工作 

1开展好党委理论中心组学习工作。

2举办好钱江源论坛报告会。

3开展乡风文明巡讲活动。

4. 举办第届全民读书周活动

5. 新华社、人民日报、中央电视台、浙江卫视、浙江日报、衢州电视台、衢州日报上级媒体及主流微信公众号等新媒体合作做好“开化好地方”、钱江源大花园形象品牌的宣传。

6.做好油菜花节、龙顶开茶节、根雕艺术文化节开化好地方马拉松赛等系列赛事节庆活动的宣传工作。

7. 开展建国70周年系列活动

8. 深化“1+4”精品文化礼堂建设模式,全年新建35个农村文化礼堂。

9. 开展全国县级文明城市提名城市创建工作

10. 开展新时代文明实践工作

11. 做好第最美开化人评选表彰活动深化每月一主题最美行业评选活动

12. 开展开化纸传统制作工艺的研究和推广工作。

 

 

部分   2019部门预算表(见附件)

 

部分  部门预算情况说明

 

一、关于县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委宣传部2019年财政拨款收支总预算2152.1万元。与2018年执行数相比,财政拨款收、支总计各增加769.28万元,增长55.6%。主要原因是文化礼堂运行经费、文化礼堂建设经费、其他宣传经费等有所增加。

 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 2152.1万元;支出包括:一般公共服务支出1123.03万元、文化旅游体育与传媒支出 948万元、住房保障支出36.74万元,社会保障和就业支出44.33万元。

二、关于县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款2152.1万元,比 2018年执行数增加769.28万元,主要是新增文化礼堂建设经费、新时代文明实践经费等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出, 1123.03万元,占52.18%;文化旅游体育与传媒(类)支出948万元,占44%;住房保障(类)支出36.74万元,占1.7%;社会保障和就业(类)支出44.33万元,占2.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项),2019年预算数为832.15万元,比2018年财政拨款执行数增加87.15万元,主要原因是用于新时代文明实践、其他宣传等经费支出有所增加。

2)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项),2019年预算数为245.4万元,比2018年财政拨款执行数增加24.36万元,主要原因是机构改革后人员经费有所减少

3)一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项),2019年预算数为45.48万,比2018年财政拨款执行数减少5.88万元,主要原因是事业人员的部分经费并入行政运行经费中

4)文化旅游体育与传媒(类)文化与旅游(款)群众文化(项),2019年预算数为830万元,比2018年财政拨款执行数增加60万元,主要原因是新建文化礼堂补助经费增加。

5)文化旅游体育与传媒(类)文化与旅游(款)文化活动(项),2019年预算数为18万元,主要用于建国70周年系列活动经费,此项为新增项

6)文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项),2019年预算数为100万元,主要用于文化产业扶持资金此项为新增项

7)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),2019年预算数为36.74万元,比2018年财政拨款执行数减少5.97万元,主要原因是机构改革后人员减少

8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为28.75万元,比2018年财政拨款执行数减少8.84万元,主要原因是机构改革后人员减少

9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2019年预算数为11.5万元,比2018年财政拨款执行数减少3.54万元,主要原因是机构改革后人员减少

10)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),2019年预算数为4.08万元,与上一年持平

三、 关于县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2019一般公共预算基本支出371.95万元,其中:人员经费支出334.69万元,主要包括:绩效工资、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费支出37.26万元,主要包括:公务接待费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费、公务租车费、会议费、培训费、其他福利费等。

四、关于县委宣传部2019“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数增长0 %。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算12.8万元,比上年执行数下降3.5%。主要用于接待新闻媒体记者等支出。增加减少的主要原因是接待媒体记者的次数有所减少

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0 万元,主要原因为公车改革后宣传部不在保有公务用车。

五、关于县委宣传部2019政府性基金预算支出情况的说明

县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明(包括财政收入及其他收入)

按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出纳入部门预算管理。县委宣传部2019年收支总预算2152.1万元,与2018年执行数相比,收、支各增加769.28万元,增长55.6%。主要原因文化礼堂运行经费、文化礼堂建设经费、其他宣传经费等有所增加。。

收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

、关于县委宣传部2019收入预算情况说明

县委宣传部2019年收入预算2152.1万元,其中:财政一般公共预算拨款收入2152.1元,占100%。

八、关于县委宣传部2019年支出预算情况说明

县委宣传部2019年支出预算2152.1万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1123.03万元文化旅游体育与传媒支出 948万元住房保障支出36.74万元,社会保障和就业支出44.33万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出334.69万元,日常公用支出37.26万元,项目支出1780.15万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目情况

1.项目概述

农村文化礼堂建设项目是省为民办实事重点工程,自2013年我县已建成133家文化礼堂,按照计划目标,2019年我县计划新建35家文化礼堂。

2.立项依据

《浙江省文化礼堂建设实施纲要(2018-2022)》、《关于深化农村文化礼堂建设的实施意见》

3.实施主体

各乡镇及行政村

4.实施方案

2019年开化县农村文化礼堂建设实施方案》

5.实施周期

    1-10月。

6.年度预算安排

830万元。

7.绩效目标和指标

    按照星级标准全县新建35家农村文化礼堂,为百姓提供一批集学教、礼仪、娱乐于一体的综合性农村文化阵地。

)机关运行经费。

2019年县委宣传部及下属县县社科联、县文明建设指导中心、县网信中心、开化纸研究院5家单位的机关运行经费财政拨款预算245.4万元,比2018年预算减少78.72万元,下降32%。主要原因是机构改革后人员经费有所减少

)政府采购情况。

2019年各部门政府采购预算总额1.2万元其中政府采购货物预算1.2万元。

)国有资产占有使用情况。

截至 2018  12 月 31 日,宣传部及其属单位共有车辆

0辆, 其中,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值10万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值10万元以上大型设备。

)绩效目标设置情况。

2019 宣传部专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1780.15万元。

 

部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

 

 

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