中共开化县委宣传部单位2017年度部门决算

2018-08-28 信息来源: 县委宣传部 浏览次数:
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一、中共开化县委宣传部单位概况

(一)主要职能

1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学规划的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责规划、部署全县思想政治工作;协调全县党员教育和全县农村、企业、社区、学校思想政治工作。

3.负责全县新闻和出版工作的宏观管理,引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作;指导协调新闻、出版等部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策;负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布工作;指导全县对外宣传工作。

5.负责全县网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

6.负责全县文化、艺术工作的宏观管理,对文化、文联等部门的政治方向和方针政策方面实施领导。

7.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策,指导全县的精神文明建设工作。

8.协同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部的管理和领导班子建设。负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。管理宣传文化新闻系统各单位部分重要岗位的正股级干部;制订全县宣传干部和县级宣传文化新闻系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;承担新闻、政工职务的评聘工作。

9.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全县宣传思想工作调查研究,研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策;指导宣传文化系统改革;管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10.严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11.完成上级交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,县委宣传部的部门决算包括县委宣传部本级决算。

二、中共开化县委宣传部单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、中共开化县委宣传部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     中共开化县委宣传部单位2017年度收、支总计2,295.64万元,与2016年相比,收、支总计增加354.31万元,增长18.2%。主要原因是:工资福利收支、省级示范文明县城创建经费收支、文化礼堂建设经费收支有所增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计2,250.42万元,占总收入98.03%,包括财政拨款收入1,516.01万元(其中,一般公共预算1,506.01万元,政府性基金预算10万元),占66.04%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入734.41万元,占 31.99%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计2,226.91万元,其中基本支出715.09万元,占 32.11%;项目支出1,511.83万元,占67.89%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,885.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出242.7万元、社会保障和就业支出47.65万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出40.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出10万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出434.4万元,日常公用支出280.68万元,项目支出1,511.83万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,506.01万元,政府性基金预算支出10万元,其他各类支出710.91万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中共开化县委宣传部单位2017年度财政拨款收、支总计1,516.01万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加114.31万元,增长8.1%。主要原因是:工资福利收支、行政运行收支有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共开化县委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,506.01万元,占本年支出合计的67.63%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加134.31万元,增长9.8%。主要原因是:工资福利支出、行政运行支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共开化县委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,127.41万元,支出决算为1,506.01万元,完成年初预算的133.58%,主要原因是工资福利支出 省级示范文明县城创建经费支出、文化礼堂建设经费支出有所增加。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为271.22万元,2017年决算为347.2万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因2017年行政人员工资增资。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为37.23万元,2017年决算为37.23万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2017年年初预算为722万元,2017年决算为746.16万元,完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是部分宣传专项经费支出有所增加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为44.26万元。主要原因是新增部分开化纸研究院及开化纸院士工作站工程项目费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为30.97万元,2017年决算为31.85万元,完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因2017年基本养老保险缴费基数上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为12.39万元,2017年决算为12.74万元,完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因2017年职业年金基数上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为3.05万元,2017年决算为3.05万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为31.57万元,2017年决算为40.78万元,完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因2017年公积金基数上调。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为110万元。主要原因是新增向五家文化企业拨付省级转移支付补助资金110万。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算为9万元,2017年决算为48万元,完成年初预算的533%。决算数大于预算数的主要原因2017年新增了用于文联夏家大院修缮与保护的项目经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为84.7万元,完成年初预算的847%。决算数大于预算数的主要原因是用于文化礼堂开展文化活动的经费大幅增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共开化县委宣传部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出715.09万元,其中:

人员经费434.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他福利费等;

    公用经费280.68万元,主要包括:办公费、差旅费、印刷费、邮资费、公务接待费、车辆运行费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)事务, 2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因10万元彩票公益金按照原初计划全部用于乡村少年宫建设。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.16万元,支出决算为5.16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.16万元,完成预算的100%2017年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是宣传部严格按照计划标准执行公务接待活动。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.04万元,下降28%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是未产生因公出国(境)费用。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.16万元,比上年决算数下降28%。主要用于接待各类外宣活动有关人员等支出。减少的主要原因是接待的次数和人数都有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85批次,累计480人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元,主要用于经批准购置的公务用车0辆;公务用车运行维护费支出0万元, 2016年决算数相比减少9.62万元,下降100%2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2016年公车改革后宣传部已无公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度县委宣传部没有实行绩效目标管理的项目,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

 绩效评价结果如下:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度县委宣传部的机关运行经费一般公共预算支出280.68万元,比上年度增加12.56万元,增长4.7%,主要原因是人员经费的增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县委宣传部采购支出总额29.88万元,其中:政府采购货物支出29.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额29.88万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231,宣传部本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

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